2023年市直部門預(yù)算公開文本
遼陽市第二人民醫(yī)院2023年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 遼陽市第二人民醫(yī)院單位概況
一、 主要職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 遼陽市第二人民醫(yī)院單位2023年度部門預(yù)算報表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、 政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算表
十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 遼陽市第二人民醫(yī)院單位2023年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況
二、2023年預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遼陽市第二人民醫(yī)院單位概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家醫(yī)療衛(wèi)生工作方針政策，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；
（二）為人民群眾提供醫(yī)療護理 、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)；
（三）承擔(dān)省內(nèi)醫(yī)學(xué)院校臨床實習(xí)，督促院內(nèi)醫(yī)護人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，促進醫(yī)學(xué)人才能力和水平的提升；
（四）開展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化；
（五）承擔(dān)市重大活動醫(yī)療保障任務(wù)；
（六）支援基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助；
（七）承擔(dān)遼陽市衛(wèi)生健康委員會交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
納入遼陽市第二人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
遼陽市第二人民醫(yī)院本級
第二部分 遼陽市第二人民醫(yī)院單位2023年度部門預(yù)算公開報表
第三部分 遼陽市第二人民醫(yī)院單位2023年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況
（一）收入總計161.01萬元，包括：
1.一般公共預(yù)算撥款收入161.01萬元；
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；
4.財政專戶管理資金收入0萬元；
5.單位資金收入0萬元；
（二）支出總計161.01萬元，包括：
1.人員經(jīng)費支出88.21萬元；
2.公用經(jīng)費支出0萬元；
3.政府采購支出0萬元；
4.債務(wù)支出0萬元;
5.其它項目支出72.80萬元。
二、2023年預(yù)算情況說明
（一）預(yù)算收支增減變化情況說明
2023年遼陽市第二人民醫(yī)院收入預(yù)算161.01萬元，比去年增加0萬元，增長（降低）0%，主要是財政收入增加0萬元；2023年遼陽市第二人民醫(yī)院支出預(yù)算161.01萬元，比去年增加（減少）0萬元，增長0%。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費（公用經(jīng)費）安排情況說明
2023年二院部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，主要支出事項無。
（三）政府采購安排情況說明
2023年二院政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。具體采購項目為：
（四）三公經(jīng)費增減原因說明
2023年度安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元。與上年相比減少（增加）支出0萬元，下降（增長）0%，主要是XX等原因。
（五）國有資產(chǎn)占用情況
我單位共有車輛9輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車6輛，其他用車3輛；單位價值50萬元以上設(shè)備58臺（套）,單價100萬元以上專用設(shè)備29臺（套）。
(六)績效項目安排情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門績效項目安排主要是停車場非稅收入項目。目的是保證項目正常運行、提高項目效率、真正發(fā)揮其作用。
（七）需要說明的其他事項
1. 按照國發(fā)[2021]5號文件要求，自2021年起，市縣國庫集中支付結(jié)余由權(quán)責(zé)發(fā)生制改為收付實現(xiàn)制列支，遼陽市第二人民醫(yī)院2022年收付實現(xiàn)制未列支金額為97.93萬元。
2.因我單位為差額撥款單位，表中部分數(shù)據(jù)無財政撥款，因此本報告內(nèi)的部分表格中無數(shù)據(jù)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布 的規(guī)定所收取的各項收費收入。
3.政府性基金收入：反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
4.專項收入：指根據(jù)特定需要由國務(wù)院或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置，征集和納入預(yù)算管理，有專門用途的收入。包括排污費收入、水資源費收入、教育費附加收入、礦產(chǎn)資源補償費收入等。
5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”、“專項收入”以外的收入。
6.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
11.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
12.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、福利費、租賃費、維修(護)費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會會費、物業(yè)管理費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
/遼陽市第二人民醫(yī)院2023預(yù)算.pdf
